第１章　企業(yè)內(nèi)部控制流程———組織架構(gòu)
１．１　組織架構(gòu)設(shè)計與運行
１．１．１　組織架構(gòu)設(shè)計流程
１．１．２　組織架構(gòu)調(diào)整流程
１．１．３　重大事項決策流程
１．２　子公司管控
１．２．１　子公司內(nèi)部審計流程
１．２．２　子公司重大投資審核流程
第２章　企業(yè)內(nèi)部控制流程———發(fā)展戰(zhàn)略
２．１　企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定
２．１．１　企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定流程
２．１．２　發(fā)展戰(zhàn)略方案審議流程
２．２　企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施
２．２．１　企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施流程
２．２．２　企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整流程
第３章　企業(yè)內(nèi)部控制流程———人力資源
３．１　人力資源引進與開發(fā)
３．１．１　人力需求分析管理流程
３．１．２　招聘管理流程
３．１．３　員工培訓(xùn)流程
３．１．４　崗位輪換流程
３．２　人力資源的使用與退出
３．２．１　績效考核流程
３．２．２　員工離職流程
第４章　企業(yè)內(nèi)部控制流程———社會責(zé)任
４．１　企業(yè)安全生產(chǎn)控制
４．１．１　安全生產(chǎn)管理流程
４．１．２　安全事故調(diào)查流程
４．１．３　安全事故處理流程
４．２　企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制
４．２．１　產(chǎn)品質(zhì)量檢驗流程
４．２．２　產(chǎn)品召回管理流程
４．３　環(huán)境保護與資源節(jié)約控制
４．３．１　三廢綜合治理流程
４．３．２　污染事故處理流程
４．４　促進就業(yè)與員工權(quán)益保護
４．４．１　員工權(quán)益保護管理流程
４．４．２　員工職業(yè)健康監(jiān)護流程
第５章　企業(yè)內(nèi)部控制流程———企業(yè)文化
５．１　企業(yè)文化建設(shè)
５．１．１　企業(yè)文化建設(shè)流程
５．１．２　企業(yè)文化宣傳流程
５．２　企業(yè)文化評估
５．２．１　企業(yè)文化評估流程
５．２．２　企業(yè)文化創(chuàng)新流程
第６章　企業(yè)內(nèi)部控制流程———資金活動
６．１　籌資業(yè)務(wù)控制
６．１．１　籌資業(yè)務(wù)管理流程
６．１．２　籌資決策執(zhí)行流程
６．２　投資業(yè)務(wù)控制
６．２．１　投資評估分析流程
６．２．２　投資執(zhí)行管理流程
６．２．３　投資收回管理流程
６．２．４　子公司投資項目評估流程
６．３　資金營運控制
６．３．１　資金支付業(yè)務(wù)流程
６．３．２　資金授權(quán)審批流程
６．３．３　銀行賬戶核對流程
６．４　并購交易控制
６．４．１　并購交易管理控制流程
６．４．２　《并購意向書》編制流程
第７章　企業(yè)內(nèi)部控制流程———采購業(yè)務(wù)
７．１　請購與審批控制
７．１．１　請購審批業(yè)務(wù)流程
７．１．２　采購預(yù)算業(yè)務(wù)流程 
７．２　采購與驗收控制
７．２．１　采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程
７．２．２　供應(yīng)商的評選流程
７．２．３　采購驗收業(yè)務(wù)流程
７．３　采購付款控制
７．３．１　付款審批業(yè)務(wù)流程
７．３．２　采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程
第８章　企業(yè)內(nèi)部控制流程———資產(chǎn)管理
８．１　存貨管理
８．１．１　存貨管理流程
８．１．２　存貨盤點業(yè)務(wù)流程
８．２　固定資產(chǎn)管理
８．２．１　固定資產(chǎn)管理流程
８．２．２　固定資產(chǎn)大修流程
８．２．３　固定資產(chǎn)報廢流程
８．３　無形資產(chǎn)管理
８．３．１　無形資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程
８．３．２　無形資產(chǎn)處置管理流程
第９章　企業(yè)內(nèi)部控制流程———銷售業(yè)務(wù)
９．１　銷售審批與定價控制
９．１．１　銷售業(yè)務(wù)審批流程
９．１．２　銷售合同審批流程
９．１．３　銷售定價業(yè)務(wù)流程
９．２　銷售發(fā)貨與收款控制
９．２．１　銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程
９．２．２　銷售退回管理流程
９．２．３　銷售收款業(yè)務(wù)流程
９．２．４　賒銷業(yè)務(wù)管控流程
９．２．５　客戶信用管理流程
第１０章　企業(yè)內(nèi)部控制流程———研究與開發(fā)
１０．１　立項與研究控制
１０．１．１　研發(fā)項目立項管理流程
１０．１．２　研發(fā)項目評估論證流程
１０．１．３　研發(fā)項目過程管理流程
１０．１．４　委托研發(fā)項目管理流程
１０．１．５　合作研發(fā)項目管理流程
１０．１．６　研發(fā)項目驗收管理流程
１０．２　開發(fā)與保護控制
１０．２．１　研發(fā)成果開發(fā)流程
１０．２．２　新品試制管理流程
第１１章　企業(yè)內(nèi)部控制流程———工程項目
１１．１　工程立項控制
１１．１．１　工程項目業(yè)務(wù)流程
１１．１．２　工程項目審批流程
１１．２　工程招標(biāo)控制
１１．２．１　項目評價分析流程
１１．２．２　工程項目招標(biāo)流程
１１．３　工程造價控制
１１．３．１　項目概預(yù)算編制流程
１１．３．２　項目概預(yù)算審核流程
１１．４　工程建設(shè)控制
１１．４．１　重大工程項目變更流程
１１．４．２　工程項目質(zhì)量控制流程
１１．４．３　工程項目安全控制流程
１１．４．４　工程項目進度控制流程
１１．４．５　工程項目成本控制流程
１１．５　工程驗收控制
１１．５．１　工程竣工決算流程
１１．５．２　竣工清理管理流程
１１．５．３　工程竣工驗收流程
第１２章　企業(yè)內(nèi)部控制流程———擔(dān)保業(yè)務(wù)
１２．１　調(diào)查評估與審批控制
１２．１．１　擔(dān)保業(yè)務(wù)綜合管理流程
１２．１．２　擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險評估流程
１２．２　擔(dān)保執(zhí)行與監(jiān)控
１２．２．１　擔(dān)保項目跟蹤監(jiān)督流程
１２．２．２　擔(dān)保項目信息披露流程
第１３章　企業(yè)內(nèi)部控制流程———業(yè)務(wù)外包
１３．１　承包方選擇控制
１３．１．１　承包方資質(zhì)審查流程
１３．１．２　外包業(yè)務(wù)計劃書審核流程
１３．２　業(yè)務(wù)外包實施控制
１３．２．１　業(yè)務(wù)外包管理控制流程
１３．２．２　非核心業(yè)務(wù)外包申請流程
１３．２．３　外包業(yè)務(wù)索賠申請流程
１３．２．４　承包商履約能力評估流程
第１４章　企業(yè)內(nèi)部控制流程———財務(wù)報告
１４．１　財務(wù)報告編制控制
１４．１．１　年度財務(wù)報告編制流程
１４．１．２　母子公司合并財務(wù)報表編制流程
１４．２　財務(wù)報告對外提供與分析控制
１４．２．１　財務(wù)分析報告編制流程
１４．２．２　年度財務(wù)報告信息披露審批流程
第１５章　企業(yè)內(nèi)部控制流程———全面預(yù)算
１５．１　預(yù)算編制控制
１５．１．１　預(yù)算工作業(yè)務(wù)流程
１５．１．２　預(yù)算業(yè)務(wù)授權(quán)流程
１５．１．３　預(yù)算編制業(yè)務(wù)流程
１５．２　預(yù)算執(zhí)行控制
１５．２．１　預(yù)算執(zhí)行控制流程
１５．２．２　超預(yù)算支付審批流程
１５．３　預(yù)算考核控制
１５．３．１　預(yù)算執(zhí)行分析流程
１５．３．２　預(yù)算執(zhí)行考核流程
第１６章　企業(yè)內(nèi)部控制流程———合同管理
１６．１　合同訂立控制
１６．１．１　合同管理流程
１６．１．２　合同簽訂流程
１６．２　合同履行控制
１６．２．１　合同變更管理流程
１６．２．２　合同糾紛處理流程
第１７章　企業(yè)內(nèi)部控制流程———內(nèi)部信息傳遞
１７．１　內(nèi)部報告形成控制
１７．１．１　內(nèi)部報告形成流程
１７．１．２　內(nèi)部報告?zhèn)鬟f流程
１７．１．３　信息分析管理流程
１７．２　內(nèi)部報告使用控制
１７．２．１　內(nèi)部報告使用流程
１７．２．２　內(nèi)部報告保管流程
第１８章　企業(yè)內(nèi)部控制流程———信息系統(tǒng)
１８．１　信息系統(tǒng)開發(fā)控制
１８．１．１　信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃流程
１８．１．２　信息系統(tǒng)自行開發(fā)流程
１８．１．３　信息系統(tǒng)開發(fā)招標(biāo)流程
１８．２　信息系統(tǒng)運行與維護控制
１８．２．１　硬件設(shè)備更新修復(fù)申請流程
１８．２．２　信息化會計檔案的管理流程