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采購(gòu)過(guò)程管控流程設(shè)計(jì)與工作標(biāo)準(zhǔn) 
定 價(jià)：79.8 元
9 7 5 8 4 7 2 1 4 1 9 5 6 
這是一本關(guān)于采購(gòu)過(guò)程管理工作人員如何干好工作的圖書，本書始于流程，細(xì)說(shuō)過(guò)程，關(guān)注全程，附帶規(guī)程，成于章程，體現(xiàn)了很強(qiáng)的操作性和實(shí)務(wù)性。
《采購(gòu)過(guò)程管控流程設(shè)計(jì)與工作標(biāo)準(zhǔn)》在介紹流程與流程管理的基礎(chǔ)上，詳細(xì)介紹了采購(gòu)組織設(shè)計(jì)、采購(gòu)規(guī)劃與預(yù)算管控、供應(yīng)商過(guò)程管控、采購(gòu)價(jià)格與成本管控、采購(gòu)談判管控、采購(gòu)合同管控、采購(gòu)進(jìn)度與質(zhì)量管控、采購(gòu)結(jié)算過(guò)程管控、采購(gòu)稽核與績(jī)效管控、現(xiàn)代采購(gòu)方式管控、招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程管控等 12 大采購(gòu)管理事項(xiàng)。 本書適合企業(yè)中高層管理人員、采購(gòu)管理從業(yè)者，尤其是采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)者閱讀，也適合高等院校采購(gòu)管理專業(yè)師生、培訓(xùn)和管理咨詢?nèi)藛T閱讀和使用。 京東方、東阿阿膠、南雄西頓化工、山東百盛生物科技、正略集團(tuán)等知名企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者 及高管聯(lián)袂推薦 圍繞采購(gòu)過(guò)程管理工作的流程設(shè)計(jì)，輔以相應(yīng)的工作標(biāo)準(zhǔn)，為企業(yè)提供了一套關(guān)于“干工作、干好工作、追求卓越工作”的有效解決方案。 設(shè)計(jì)采購(gòu)過(guò)程管理12大事項(xiàng)的工作流程，為企業(yè)提供“參照式“的流程設(shè)計(jì)本。 細(xì)化執(zhí)行流程，破解執(zhí)行難題，告訴你工作應(yīng)該“由誰(shuí)做”“做什么”, 實(shí)現(xiàn)從“如何做”向“如何有效地做”的轉(zhuǎn)變. 給出流程中節(jié)點(diǎn)事項(xiàng)的工作標(biāo)準(zhǔn)，方便企業(yè)相應(yīng)部門的員工“拿來(lái)即用”。 設(shè)計(jì)考核指標(biāo)，為流程中關(guān)鍵事項(xiàng)的執(zhí)行效果提供考核依據(jù)。
孫宗虎
北京弗布克管理咨詢有限公司創(chuàng)始人、總經(jīng)理。精細(xì)化、精益化、精進(jìn)化高-級(jí)管理咨詢師，制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)、方案首-席設(shè)計(jì)師。20年來(lái)一直從事以制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、方案化為目標(biāo)的組織規(guī)范化管理咨詢與實(shí)踐。
第 1 章 流程與流程管理
1．1 流程……………………………………………………………………………… 001 1．1．1 流程的定義… ……………………………………………………………… 001 1．1．2 流程的分類… ……………………………………………………………… 002 1．1．3 流程的層級(jí)… ……………………………………………………………… 004 1．2 流程管理………………………………………………………………………… 004 1．2．1 流程管理的含義分析… …………………………………………………… 004 1．2．2 流程管理的目標(biāo)分析… …………………………………………………… 005 1．2．3 流程管理工作的三個(gè)層級(jí)… ……………………………………………… 005 1．3 流程管理工作的開(kāi)展…………………………………………………………… 006 1．3．1 項(xiàng)目啟動(dòng)… ………………………………………………………………… 006 1．3．2 識(shí)別流程… ………………………………………………………………… 007 1．3．3 構(gòu)建流程清單… …………………………………………………………… 008 1．3．4 評(píng)估流程重要程度… ……………………………………………………… 008 1．3．5 完善體系框架… …………………………………………………………… 009 1．3．6 進(jìn)行流程設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 009 1．3．7 發(fā)布、實(shí)施與檢查… ……………………………………………………… 019 1．4 流程執(zhí)行章程設(shè)計(jì)……………………………………………………………… 025 1．4．1 配套制度設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 025 1．4．2 輔助方案設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 029 1．4．3 附帶文書設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 030 1．4．4 表單設(shè)計(jì)… ………………………………………………………………… 032 1．5 流程診斷與優(yōu)化………………………………………………………………… 033 1．5．1 流程診斷分析… …………………………………………………………… 033 1．5．2 流程優(yōu)化的注意事項(xiàng)… …………………………………………………… 034 1．5．3 流程優(yōu)化程序… …………………………………………………………… 035 1．5．4 流程優(yōu)化 ESIA 法…………………………………………………………… 035 1．6 流程再造………………………………………………………………………… 037 1．6．1 流程再造的核心… ………………………………………………………… 037 1．6．2 流程再造的基礎(chǔ)… ………………………………………………………… 037 1．6．3 流程再造的程序… ………………………………………………………… 038 1．6．4 流程再造的技巧… ………………………………………………………… 039 第 2 章 采購(gòu)組織設(shè)計(jì) 2．1 采購(gòu)組織設(shè)計(jì)流程……………………………………………………………… 041 2．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 041 2．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 041 2．2 采購(gòu)組織設(shè)計(jì)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 042 2．2．1… 采購(gòu)組織設(shè)計(jì)管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 042 2．2．2… 采購(gòu)組織設(shè)計(jì)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 043 2．3 采購(gòu)人員選聘管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 045 2．3．1… 采購(gòu)人員選聘管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 045 2．3．2… 采購(gòu)人員選聘管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 046 2．4 采購(gòu)人員離職審計(jì)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………… 048 2．4．1… 采購(gòu)人員離職審計(jì)管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………… 048 2．4．2… 采購(gòu)人員離職審計(jì)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 049 第 3 章 采購(gòu)規(guī)劃與預(yù)算管控 3．1 采購(gòu)規(guī)劃與預(yù)算管控流程……………………………………………………… 051 3．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 051 3．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 051 3．2 采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 052 3．2．1… 采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 052 3．2．2… 采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 053 3．3 供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………………… 055 3．3．1… 供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………………… 055 3．3．2… 供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ……… 056 3．4 采購(gòu)計(jì)劃管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………………… 058 3．4．1… 采購(gòu)計(jì)劃管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………………… 058 3．4．2… 采購(gòu)計(jì)劃管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ………… 059 3．5 采購(gòu)需求確定管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 061 3．5．1… 采購(gòu)需求確定管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 061 3．5．2… 采購(gòu)需求確定管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 062 3．6 采購(gòu)計(jì)劃編制管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 064 3．6．1… 采購(gòu)計(jì)劃編制管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 064 3．6．2… 采購(gòu)計(jì)劃編制管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 065 3．7 采購(gòu)預(yù)算管控流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………………… 067 3．7．1… 采購(gòu)預(yù)算管控流程設(shè)計(jì)… ………………………………………………… 067 3．7．2… 采購(gòu)預(yù)算管控執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ………… 068 3．8 采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 070 3．8．1… 采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 070 3．8．2… 采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 071 3．9 采購(gòu)預(yù)算審批管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 073 3．9．1… 采購(gòu)預(yù)算審批管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 073 3．9．2… 采購(gòu)預(yù)算審批管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 074 3．10 采購(gòu)預(yù)算變更管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 076 3．10．1… 采購(gòu)預(yù)算變更管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 076 3．10．2… 采購(gòu)預(yù)算變更管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 077 第 4 章 供應(yīng)商過(guò)程管控 4．1 供應(yīng)商過(guò)程管控流程…………………………………………………………… 079 4．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 079 4．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 079 4．2 供應(yīng)商管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………………… 080 4．2．1… 供應(yīng)商管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………………… 080 4．2．2… 供應(yīng)商管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …………… 081 4．3 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………………… 084 4．3．1… 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………………… 084 4．3．2… 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ……… 085 4．4 供應(yīng)商選擇管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………………… 087 4．4．1… 供應(yīng)商選擇管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………………… 087 4．4．2… 供應(yīng)商選擇管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ……… 088 4．5 供應(yīng)商考核管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………………… 091 4．5．1… 供應(yīng)商考核管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………………… 091 4．5．2… 供應(yīng)商考核管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ……… 092 4．6 供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………… 094 4．6．1… 供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………… 094 4．6．2… 供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… … 095 第 5 章 采購(gòu)價(jià)格與成本管控 5．1 采購(gòu)價(jià)格與成本管控流程……………………………………………………… 097 5．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 097 5．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 097 5．2 采購(gòu)詢價(jià)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………………… 098 5．2．1… 采購(gòu)詢價(jià)管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………………… 098 5．2．2… 采購(gòu)詢價(jià)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ………… 099 5．3 采購(gòu)價(jià)格分析管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 101 5．3．1… 采購(gòu)價(jià)格分析管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 101 5．3．2… 采購(gòu)價(jià)格分析管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 102 5．4 采購(gòu)底價(jià)確定管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 104 5．4．1… 采購(gòu)底價(jià)確定管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 104 5．4．2… 采購(gòu)底價(jià)確定管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 105 5．5 采購(gòu)價(jià)格審批管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 107 5．5．1… 采購(gòu)價(jià)格審批管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 107 5．5．2… 采購(gòu)價(jià)格審批管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 108 5．6 采購(gòu)成本核算管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 110 5．6．1… 采購(gòu)成本核算管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 110 5．6．2… 采購(gòu)成本核算管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 111 5．7 采購(gòu)成本分析管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 113 5．7．1… 采購(gòu)成本分析管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 113 5．7．2… 采購(gòu)成本分析管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 114 5．8 采購(gòu)成本控制管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 116 5．8．1… 采購(gòu)成本控制管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 116 5．8．2… 采購(gòu)成本控制管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 117 第 6 章 采購(gòu)談判管控 6．1 采購(gòu)談判管控流程……………………………………………………………… 119 6．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 119 6．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 119 6．2 采購(gòu)談判管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………………… 120 6．2．1… 采購(gòu)談判管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………………… 120 6．2．2… 采購(gòu)談判管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ………… 121 6．3 采購(gòu)談判準(zhǔn)備管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 123 6．3．1… 采購(gòu)談判準(zhǔn)備管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 123 6．3．2… 采購(gòu)談判準(zhǔn)備管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 124 6．4 采購(gòu)談判過(guò)程控制管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………… 126 6．4．1… 采購(gòu)談判過(guò)程控制管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………… 126 6．4．2… 采購(gòu)談判過(guò)程控制管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 127 第 7 章 采購(gòu)合同管控 7．1 采購(gòu)合同管控流程……………………………………………………………… 129 7．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 129 7．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 129 7．2 采購(gòu)合同管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………………… 130 7．2．1… 采購(gòu)合同管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………………… 130 7．2．2… 采購(gòu)合同管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ………… 131 7．3 采購(gòu)合同制定管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 133 7．3．1… 采購(gòu)合同制定管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 133 7．3．2… 采購(gòu)合同制定管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 134 7．4 采購(gòu)合同執(zhí)行管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 136 7．4．1… 采購(gòu)合同執(zhí)行管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 136 7．4．2… 采購(gòu)合同執(zhí)行管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 137 7．5 采購(gòu)合同變更管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 139 7．5．1… 采購(gòu)合同變更管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 139 7．5．2… 采購(gòu)合同變更管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 140 第 8 章 采購(gòu)進(jìn)度與質(zhì)量管控 8．1 采購(gòu)進(jìn)度與質(zhì)量管控流程……………………………………………………… 143 8．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 143 8．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 143 8．2 采購(gòu)訂單管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………………… 144 8．2．1… 采購(gòu)訂單管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………………… 144 8．2．2… 采購(gòu)訂單管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ………… 145 8．3 采購(gòu)訂單計(jì)劃管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 147 8．3．1… 采購(gòu)訂單計(jì)劃管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 147 8．3．2… 采購(gòu)訂單計(jì)劃管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 148 8．4 采購(gòu)訂單狀態(tài)監(jiān)管流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 150 8．4．1… 采購(gòu)訂單狀態(tài)監(jiān)管流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 150 8．4．2… 采購(gòu)訂單狀態(tài)監(jiān)管執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 151 8．5 采購(gòu)訂單交期控制管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………… 153 8．5．1… 采購(gòu)訂單交期控制管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………… 153 8．5．2… 采購(gòu)訂單交期控制管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 154 8．6 訂單交期延誤處理管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………… 156 8．6．1… 訂單交期延誤處理管理流程設(shè)計(jì)… ……………………………………… 156 8．6．2… 訂單交期延誤處理管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 157 8．7 采購(gòu)質(zhì)量控制管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 159 8．7．1… 采購(gòu)質(zhì)量控制管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 159 8．7．2… 采購(gòu)質(zhì)量控制管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 160 8．8 物料采購(gòu)驗(yàn)收管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 163 8．8．1… 物料采購(gòu)驗(yàn)收管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 163 8．8．2… 物料采購(gòu)驗(yàn)收管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 164 8．9 采購(gòu)?fù)藫Q貨處理管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行…………………………………… 166 8．9．1… 采購(gòu)?fù)藫Q貨處理管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………… 166 8．9．2… 采購(gòu)?fù)藫Q貨處理管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… … 167 8．10 采購(gòu)質(zhì)量改善管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 169 8．10．1… 采購(gòu)質(zhì)量改善管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 169 8．10．2… 采購(gòu)質(zhì)量改善管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 170 第 9 章 采購(gòu)結(jié)算過(guò)程管控 9．1 采購(gòu)結(jié)算過(guò)程管控流程………………………………………………………… 173 9．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的… ………………………………………………………… 173 9．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)… …………………………………………………………… 173 9．2 付款申請(qǐng)審批管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 174 9．2．1… 付款申請(qǐng)審批管理流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 174 9．2．2… 付款申請(qǐng)審批管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 175 9．3 采購(gòu)預(yù)付款管控流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行………………………………………… 177 9．3．1… 采購(gòu)預(yù)付款管控流程設(shè)計(jì)… ……………………………………………… 177 9．3．2… 采購(gòu)預(yù)付款管控執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ……… 178 9．4 現(xiàn)金采購(gòu)付款管控流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行……………………………………… 180 9．4．1… 現(xiàn)金采購(gòu)付款管控流程設(shè)計(jì)… …………………………………………… 180 9．4．2… 現(xiàn)金采購(gòu)付款管控執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… …… 181 第 10 章 采購(gòu)稽核與績(jī)效管控 10．1 采購(gòu)稽核與績(jī)效管控流程… ………………………………………………… 183 10．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的…………………………………………………………… 183 10．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)……………………………………………………………… 183 10．2 采購(gòu)稽核管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 184 10．2．1… 采購(gòu)稽核管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 184 10．2．2… 采購(gòu)稽核管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 185 10．3 采購(gòu)審計(jì)工作管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 187 10．3．1… 采購(gòu)審計(jì)工作管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 187 10．3．2… 采購(gòu)審計(jì)工作管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 188 10．4 采購(gòu)賄賂舉報(bào)處理管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… …………………………… 190 10．4．1… 采購(gòu)賄賂舉報(bào)處理管理流程設(shè)計(jì)………………………………………… 190 10．4．2… 采購(gòu)賄賂舉報(bào)處理管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 191 10．5 采購(gòu)績(jī)效考核管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 193 10．5．1… 采購(gòu)績(jī)效考核管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 193 10．5．2… 采購(gòu)績(jī)效考核管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 194 10．6 采購(gòu)績(jī)效目標(biāo)確定管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… …………………………… 196 10．6．1… 采購(gòu)績(jī)效目標(biāo)確定管理流程設(shè)計(jì)………………………………………… 196 10．6．2… 采購(gòu)績(jī)效目標(biāo)確定管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 197 10．7 采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… …………………………… 199 10．7．1… 采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估管理流程設(shè)計(jì)………………………………………… 199 10．7．2… 采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 200 10．8 采購(gòu)績(jī)效評(píng)估申訴管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… …………………………… 202 10．8．1… 采購(gòu)績(jī)效評(píng)估申訴管理流程設(shè)計(jì)………………………………………… 202 10．8．2… 采購(gòu)績(jī)效評(píng)估申訴管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… 203 10．9 采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 205 10．9．1… 采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 205 10．9．2… 采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 206 第 11 章 現(xiàn)代采購(gòu)方式管控 11．1 現(xiàn)代采購(gòu)方式管控流程… …………………………………………………… 209 11．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的…………………………………………………………… 209 11．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)……………………………………………………………… 209 11．2 電子商務(wù)采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 210 11．2．1… 電子商務(wù)采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 210 11．2．2… 電子商務(wù)采購(gòu)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 211 11．3 JIT 采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 213 11．3．1… JIT 采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)… ………………………………………………… 213 11．3．2… JIT 采購(gòu)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范… ………… 214 11．4 采購(gòu)?fù)獍芾砹鞒淘O(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 216 11．4．1… 采購(gòu)?fù)獍芾砹鞒淘O(shè)計(jì)…………………………………………………… 216 11．4．2… 采購(gòu)?fù)獍芾韴?zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 217 11．5 集中采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 219 11．5．1… 集中采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 219 11．5．2… 集中采購(gòu)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 220 11．6 聯(lián)合采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 222 11．6．1… 聯(lián)合采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 222 11．6．2… 聯(lián)合采購(gòu)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 223 11．7 間接采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 225 11．7．1… 間接采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 225 11．7．2… 間接采購(gòu)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 226 第 12 章 招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程管控 12．1 招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程管控流程… …………………………………………………… 229 12．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的…………………………………………………………… 229 12．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)……………………………………………………………… 229 12．2 招標(biāo)采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 230 12．2．1… 招標(biāo)采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 230 12．2．2… 招標(biāo)采購(gòu)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 231 12．3 開(kāi)標(biāo)工作管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 233 12．3．1… 開(kāi)標(biāo)工作管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 233 12．3．2… 開(kāi)標(biāo)工作管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 234 12．4 評(píng)標(biāo)工作管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 236 12．4．1… 評(píng)標(biāo)工作管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 236 12．4．2… 評(píng)標(biāo)工作管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 237 12．5 定標(biāo)工作管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 239 12．5．1… 定標(biāo)工作管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 239 12．5．2… 定標(biāo)工作管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 240 第 13 章 國(guó)際采購(gòu)過(guò)程管控 13．1 國(guó)際采購(gòu)過(guò)程管控流程… …………………………………………………… 243 13．1．1… 流程設(shè)計(jì)的目的…………………………………………………………… 243 13．1．2… 流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)……………………………………………………………… 243 13．2 國(guó)際采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ……………………………………… 244 13．2．1… 國(guó)際采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)…………………………………………………… 244 13．2．2… 國(guó)際采購(gòu)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…………… 245 13．3 國(guó)際采購(gòu)供應(yīng)商選擇管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………… 248 13．3．1… 國(guó)際采購(gòu)供應(yīng)商選擇管理流程設(shè)計(jì)……………………………………… 248 13．3．2… 國(guó)際采購(gòu)供應(yīng)商選擇管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范…249 13．4 國(guó)際采購(gòu)詢價(jià)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 251 13．4．1… 國(guó)際采購(gòu)詢價(jià)管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 251 13．4．2… 國(guó)際采購(gòu)詢價(jià)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 252 13．5 國(guó)際采購(gòu)運(yùn)輸管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 254 13．5．1… 國(guó)際采購(gòu)運(yùn)輸管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 254 13．5．2… 國(guó)際采購(gòu)運(yùn)輸管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 255 13．6 國(guó)際采購(gòu)付款管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 257 13．6．1… 國(guó)際采購(gòu)付款管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 257 13．6．2… 國(guó)際采購(gòu)付款管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 258 13．7 國(guó)際采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理流程設(shè)計(jì)與工作執(zhí)行… ………………………………… 260 13．7．1… 國(guó)際采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理流程設(shè)計(jì)……………………………………………… 260 13．7．2… 國(guó)際采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核指標(biāo)、執(zhí)行規(guī)范……… 261
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